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通知公告

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算

来源: 发布时间:2018-07-25 00:00 浏览次数: 【字体:

 

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算

 

 

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

 

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;拟定全州机构编制综合性政策措施和地方性法规、政府规章草案;研究拟定我州行政管理体制、政府职能转变和机构改革、事业单位管理体制以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

 

2.围绕州委、州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

 

3.拟订全州行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县市政府职能转变和机构改革方案;指导、协调州以下行政管理体制、政府职能转变和机构改革以及机构编制管理工作。

 

4.拟订全州事业单位行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务的政策建议;指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

 

5.拟订全州乡镇行政管理体制和机构改革的总体方案;审核各县市的乡镇机构改革方案;指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

 

6.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案;负责州级机关、事业单位处级、科级领导职数使用的前置审核和补充人员招考计划、调配计划、政策性安置计划人员编制的前置审核。

 

7.审核州委、州人民政府各部门的职能配置与调整,协调州委、州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

 

8.审核州人大及其常务委员会、州政协机关,州中级人民法院、州人民检察院机关,州级各民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

 

9.审核州委、州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县市党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

 

10.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

 

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督全州县市事业单位登记管理工作。

 

12.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

 

13.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

 

14.牵头负责行政审批制度改革,协调州级各级部门做好行政审批事项的接管放,督促行政审批规范运行。

 

15.负责推行权力清单,责任清单制度工作,对州级政府部门权力清单、责任清单进行审核。

 

16.负责对党政群部门及事业单位网站标识和挂标的审核办理。

 

17.指导州级机关部门实施社会组织培育及政府购买服务工作。

 

18.承担大理州机构编制委员会的日常工作。

 

19.承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

 

2017年,在州委、州政府的正确领导下,在省委编办的精心指导帮助下,州委编办紧紧围绕年度目标任务,务实创新,忠诚履职,真抓实干,坚持严控总量与盘活存量并重,机关党建与文化编办齐抓,实现了机构编制管理与全面深化改革齐驱并进,取得了不菲的成绩。

 

1.“放管服”改革取得新进展。一是全面完成行政审批综合改革试点工作。州级试点完成了清理行政审批要素等10个试点模块任务,编制了行政审批事项办事指南。全面清理规范了行政审批事项办理环节、申报材料和办理时限。州级年初保留的108项行政许可事项中,减少办理环节的事项42项,减少申报材料的事项47项,探索分级监管制度的事项44项,办理时限普遍压缩到法定时限的50%以内,审批效率提升了50%以上。二是全面推行“八张清单”管权力。编制完善了权责清单、行政许可事项目录清单、随机抽查事项清单、中介服务事项目录清单、证明材料目录清单、政务服务事项目录清单、涉企收费目录清单、职业资格许可和认定目录清单,确保“清单之外无权力”。三是积极探索改革新举措。全面终结了“管理服务事项”和“内部审批事项”,开展“减证便民”专项行动,研究储备了一批改革方案,《深化放管服改革进一步优化政务服务环境的意见》《大理州行政审批容错免责办法(试行)》《大理州加快推进最多跑一次改革实施方案》已报送州深改办及相关部门。四是简审批,严监管,优服务。全面推行“双随机一公开”监管和“多证合一、一照一码”登记制度。五是加强整改,落实“放管服”“最后一公里”。

 

2.事业单位改革进入新阶段。一是积极稳妥推进事业单位分类改革工作。认真贯彻落实全省《关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见》和全省经营类事业单位改革暨创新事业单位机构编制管理工作会议精神,拟订了全州改革工作方案,扎实做好从事生产经营类事业单位改革的前期工作。二是扎实推进州级事业单位公共服务标准化试点工作。配合“放管服”改革,推进公共服务事项标准化,制定了《关于在州级部分事业单位开展公共服务事项标准化试点工作的方案》,并认真组织实施。三是稳步推进相关行业改革。完成全州基本医疗保险职责和机构整合,配合卫计等部门完成医疗管理局设立和相关职能调整的后续工作,出台了全州县乡医疗服务一体化管理的指导意见,进一步盘活县级医疗卫生资源。积极配合林业部门做好自然保护区管理体制改革和国有林场改革相关工作,理顺了全州省级自然保护区管理体制,完成了国有林场改革年度工作任务。对全州中小学校编制重新进行调整核定,促进全州义务教育均衡发展。推进公证体制改革,将原划入经营类的公证机构重新调整为公益二类事业单位,保证公证机构的公益属性。四是有序推进登记管理工作。全面完成事业单位法人2016年度报告工作,及时完成2017年事业单位设立、变更登记工作。开展事业单位公示信息抽查,完成全州机关群团统一社会信用代码赋码发证工作。认真开展事业单位法人和机关群团信息排查纠错及存量代码转换工作。

 

3.重点领域改革取得新突破。一是经济区域化管理模式探索取得初步成效。认真总结推广云龙功果桥片区试点工作经验,制定下发了《推进基层市场监管综合联动执法改革探索区域化管理体制机制的指导意见》,先后两次召开全州市场监管暨基层综合行政执法改革推进会,全州市场监管片区综合执法改革全面铺开,在管理体制上走出了一条“区域化管理、多部门联动、跨领域执法、服务广覆盖”的基层市场监管新路子。中央编办副主任何建中到大理专题调研市场监管领域综合执法改革工作时,对我州的改革工作给予了充分肯定。二是旅游管理体制改革不断深化。先后批复祥云、漾濞、永平县设立旅游管理委员会,指导大理市制定深化旅游管理体制改革方案,推进旅游管理综合行政执法改革,全州12县市旅游管理体制改革和旅游管理综合行政执法改革不断深化。三是基层社会组织培育管理工作不断加强。将弥渡县、南涧县列为社会组织管理体制改革试点县,分别与两县人民政府联合下发了《农村社会组织管理体制改革试点实施方案》,分别设立了县级社会组织管理服务中心和村级社会组织管理服务站,目前,村级社会组织管理服务站已挂牌运行。通过体制改革创新,为振兴乡村经济、助力脱贫攻坚起到了积极的推动作用。

 

4.机构编制信息化建设迈上新台阶。一是推进实名制网络平台三级联网工作。建成了全州机构编制实名制管理系统网络平台,实现了省州县三级联网,提高了数据汇总和审核的效率。完成全州实名制数据库动态调整工作,建立了机构编制实名制信息报送制度。二是扎实开展全州网上名称管理工作。全州已注册中文域名3510个,其中政务域名1127个、公益域名2383个,全州域名注册单位覆盖率达96.33%;全州党政机关和事业单位自建网站挂标504个,挂标率达100%。三是认真开展网站管护和网络安全检查工作。制定了《大理机构编制网网站管理及信息发布管理办法》,采取专项检查和日常检查相结合的方式,做好网上信息保密审查工作和网站管理、维护工作,切实加强网络信息安全风险防范。

 

5.机构编制监督检查实现全覆盖。一是完善监督检查和评估机制。认真总结督查经验,州、县两级组建了监督检查评估委员会,州级制定了《大理州机构编制检查评估工作制度(试行)》,建立了督查评估人才库,聘请涵盖人大代表、政协委员、民主党派人士、专家学者、组织人事骨干等48名督查评估员。认真贯彻落实《全国机构编制核查暂行办法》和《云南省机构编制监督检查办法》,健全完善同组织、财政、人社和审计等部门协调配合联动机制,建立了行之有效、监督到位的机构编制监督检查管理体系。二是创新督查方式方法。采取日常监督与重点专项督查、监督定性与评估定量相结合的方式,将机构编制监督检查工作与评估工作有机结合起来,实行一年一督查评估。明确以州委、州政府中心工作和机构编制工作的实际需要确定评估重点,并制定具体评估项目和评价标准,进一步增强机构编制评估工作的科学性、可操作性和实效性。三是开展专项督查。与洱源县委编办、大理市委编办,采取联合督查的方式,实地走访乡镇,对洱海保护治理工作进行专项督查。为巩固改革成果,建立长效机制,深入云龙、鹤庆等县,对深化旅游管理体制改革进行专项督查。认真履行州委脱贫攻坚第十二督查组职责,深入大理市太邑乡,对脱贫攻坚工作进行专项督查。四是开展专项清理整治工作。联合纪委、组织、财政、人社、审计等部门,开展“吃空饷”、超编制超职数、清理乡镇机关空编等专项清理整治工作,进一步严肃机构编制工作纪律,建立健全防治长效机制。开展清理整治党政机关部门办企业工作,进一步理顺政企关系。五是加强动态管理和实名制管理。进一步规范全州各级各部门机构编制动态管理和实名制管理,将出入编审核登记简化为“核卡、联审、报表”三个环节,实现机构编制清、领导职数清、实有人员清。将“9612812310举报受理和案件查处与实名制管理相结合,不断拓宽投诉举报渠道,保障及时受理举报事项。

 

6.全面深化改革取得阶段性成果。一是持续推进政府职能转变。充分发挥大理州推进政府职能转变专项小组办公室作用,印发实施了《大理州推进政府职能转变专项小组2017年改革实施方案》,全年共召开专项小组会议4次,确保各项改革任务的高位推动。细化了“放管服”改革等4个方面19项具体任务,占全州全面深化改革年度总任务的12%,实现了年度改革任务启动率和完成率均达100%的目标。二是积极参与纪检监察体制改革和派驻机构改革。按照中央和省、州党委对纪委派驻机构改革的精神,密切配合州纪委,做好州纪委及其派驻机构改革,同时,积极指导县市拟定派驻机构设置方案,组建了州、县两级监察委,实现监察全覆盖。三是推进巡视巡察体制改革。在中共大理州委巡视工作联络办公室的基础上成立中共大理州委巡察工作领导小组办公室,实行“一个机构两块牌子”,组建了州、县两级巡察机构,进一步深化政治巡察,强化党内监督。四是积极推动开发区管理体制改革。为发挥国家级大理经济技术开发区在全州经济发展中的引擎作用,实行了大理市与大理经济技术开发区党政领导交叉任职,建立了市、区融合发展管理体制。五是积极配合完成了群团组织、盐业监管体制和城市管理综合改革。

 

7.文化编办建设彰显新形象。一是思想政治建设全面加强。坚持把编办系统思想政治建设摆在首位,出台了《全州机构编制系统加强思想政治建设实施意见》,在加强理论学习、能力提升、制度建设、班子建设、作风转变上下功夫、出实招,“四个意识”不断增强,为开创机构编制工作新局面提供了坚强的政治保证和思想保证。二是全面从严治党深入推进。加强党的建设,积极推行“党建+”模式,开展编办机关党支部与扶贫挂钩村弥渡县红星村党总支“手拉手”结对帮扶活动,实现“两学一做”学习教育、脱贫攻坚、深化改革等重点工作“双推进”。党风廉政建设和反腐败工作扎实推进,州委编办连续6年被考核评定为优秀等次,全州编办干部未出现违纪违规行为。三是调查研究成效明显。大兴调研之风,转变工作作风,出台了《关于进一步加强机构编制调查研究工作的意见》,聚焦经济社会发展重点难点热点问题抓调研,在探索经济区域化管理模式、基层市场综合监管领域,形成了一批政策性强、指导性强的优秀调研报告,为深化改革提供了政策储备。四是重点工作有效落实。全州机构编制系统深入开展“制度落实年”和“三主动三创新”活动,形成了以制度管权管事管人的长效机制。“保密无小事”理念深入人心,全州编办干部无违反保密工作纪律和相关规定的行为发生。圆满完成人大代表建议和政协委员提案答复办理工作,《关于加快政府向社会力量购买服务工作》的提案荣获优秀提案,州委编办被评为2017年度代表建议先进承办单位。信息宣传工作不断加强,脱贫攻坚、洱海流域保护治理、全国文明城市创建、“三清洁”工作、河长制、综治维稳、依法治州等年度重点工作圆满完成。五是文化编办建设取得新成效。坚定文化自信,推动文化编办持久深入开展。出台了《关于创建全州机构编制文明系统指导意见》,制定了州委编办创建文明办公楼工作实施方案,开设“文化讲座”,建立“部门文化长廊”,形成了文明创建的长效机制。文化编办建设成效明显,州委编办连续6年保持省、州、市三级“文明单位”称号,12县市编办实现“文明单位”称号全覆盖。

 

 二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年末人员编制37名。其中:行政编制33名(含行政工勤编制0名),事业编制4名(含参公管理事业编制0名);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度收入合计613.01万元。其中:财政拨款收入610.01万元,占总收入的99.51%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3.00万元,占总收入的0.49%。与上年对比财政拨款收入增加128.17万元,增幅26.60%,变动的主要原因是人员增加和工资福利提高以及州委、州政府对全州机构编制管理工作的重视,将州本级党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行经费列入2017年部门预算;其他收入比上年度增加3.00万元,主要原因是2017年州林业局拨入国有林场改革工作经费3.00万元。

 

二、支出决算情况说明

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度支出合计603.67万元。其中:基本支出532.35万元,占总支出的88.19%;项目支出71.32万元,占总支出的11.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加97.01万元, 增幅19.15%,变动的主要原因是人员增加和工资福利提高。

 

(一)基本支出情况

 

2017年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室机关、下设事业单位等机构正常运转的日常支出532.35万元。与上年对比支出增加151.86万元, 增幅39.91%,变动的主要原因人员增加和工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.70%。人均基本支出17.17万元。

 

(二)项目支出情况

 

2017年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室机关、下设事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.32万元。与上年对比支出减少54.85万元, 减幅43.47%,变动的主要原因精减项目支出、压缩经费开支。具体项目开支情况:一是机构编制改革项目经费支出40.00万元;二是电子政务中心机构编制电子政务和信息化建设项目经费支出15.00万元;三是州本级党政机关、事业单位网上名称管理中文域名运行项目经费支出3.98万元,四是机构编制工作会议补助支出2.00万元;五是市场监督管理综合联动执法改革试点及推广经费支出4.58万元;六是国有林场改革工作经费支出0.06万元;七是洱海流域保护治理目标责任制奖励支出5.70万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出603.61万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比支出增加96.95万元, 增幅19.14%,变动的主要原因是人员增加和工资福利提高。 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务(类)支出527.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要用于工资福利支出338.01万元、商品和服务支出35.68万元、对个人和家庭的补助支出88.43万元;项目支出65.56万元。

 

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

8.社会保障和就业(类)支出48.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

9.医疗卫生与计划生育(类)支出22.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,主要用于行政单位医疗支出。

 

10.节能环保(类)支出5.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,主要用于支付兑现洱海保护治理目标责任考核奖劢。

 

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.50万元,支出决算为6.80万元,完成预算的38.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元,完成预算的45.87%;公务接待费支出决算为3.35万元,完成预算的33.50%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强支出预算控制,提倡厉行节约,严格执行八项规定。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.07万元,下降57.16%。其中:因公出国(境)费支出决算与去年持平为0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.58万元,下降50.98%;公务接待费支出决算减少5.51万元,下降62.18%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则,减少了公务接待费用及公务用车运行维护费用支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,占50.59%;公务接待费支出3.35万元,占49.26%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中:

 

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障完成机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革、机构编制核查、日常因公出差等相关工作范围所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费支出3.35万元。其中:

 

国内接待费支出3.35万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次427人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流学习、调研、检查指导等工作所产生的公务接待支出。

 

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出35.68万元,与上年对比增加17.80万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。部门机关运行经费主要反映单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

 

(二)国有资产占用情况

 

截至20171231,中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门资产总额166.10万元,其中,流动资产18.46万元,固定资产147.64万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加19.12万元,其中固定资产增加3.06万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

 

项目

 

行次

 

资产

 

总额

 

流动

 

资产

 

固定资产

 

减:累计折旧及减值准备

 

对外投资/有价证券

 

在建工程

 

无形资产

 

减:累计摊销

 

其他资产

 

小计

 

房屋

 

车辆

 

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

 

其他固定资产

 

栏次

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

合计

 

1

 

166.10

 

18.46

 

147.64

 

0.00

 

38.87

 

0.00

 

108.77

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

填报说明:

 

1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

 

1.部门年度政府采购支出合计3.06万元,其中:货物采购支出3.06万元,工程采购支出0.00万元,服务采购支出0.00万元。

 

(四)绩效自评信息情况

 

1.紧紧围绕经济发展大局,深化改革,创新管理,履职尽责,巩固控编减编工作成果,继续严控编制总量,把好党政群机关实有人员入口关。

 

2.持续深入推进“放管服”改革,加快推进“双随机、一公开”监管工作,建立“一单两库”并实行动态管理,完善“双随机”抽查机制,逐步实现由事前审批向事中事后监管转变,真正实现“放管结合”。

 

3.完成年度内事业单位登记管理及事业单位分类改革。

 

4.不断深化行政管理体制和重点领域改革。

 

5.12个县市编办机构编制实名制数据库动态调整及台账管理的指导,实现全州各县市、州级各部门机构编制核定、使用情况进行网上审核、统计、核查和动态监测管理。

 

6.完成2017年度州本级党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行维护管理工作。

 

(五)其他重要事项情况说明

 

“收入支出决算表”中其他收入为州林业局拨入国有林场改革工作经费3.00万元。

 

(六)相关口径说明

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释(无)。

 

 

    收入支出决算总表      
          金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室 2017年度     公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 610.01 一、一般公共服务支出 35 527.75
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 3.00 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 48.18
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 22.05
  10   十、节能环保支出 44 5.70
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46  
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53  
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 613.01 本年支出合计 58 603.67
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 0.04     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27 0.04     提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28       转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 9.38
  31       基本支出结转 65  
  32       项目支出结转和结余 66 9.38
  33       经营结余 67  
总计 34 613.05 总计 68 613.05
注:表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
 

 

          收入决算表          
                    金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室 2017年度         公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 613.01 610.01         3.00
201 一般公共服务支出 537.12 534.12         3.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 537.12 534.12         3.00
2013101   行政运行 462.12 462.12          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 75.00 72.00         3.00
208 社会保障和就业支出 48.14 48.14          
20805 行政事业单位离退休 48.14 48.14          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.14 48.14          
210 医疗卫生与计划生育支出 22.05 22.05          
21011 行政事业单位医疗 22.05 22.05          
2101101   行政单位医疗★ 22.05 22.05          
211 节能环保支出 5.70 5.70          
21103 污染防治 5.70 5.70          
2110302   水体 5.70 5.70          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

        支出决算表          
                  金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室 2017年度         公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 603.67 532.35 71.32      
201 一般公共服务支出 527.74 462.12 65.62      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 527.74 462.12 65.62      
2013101   行政运行 462.12 462.12        
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 65.62   65.62      
208 社会保障和就业支出 48.18 48.18        
20805 行政事业单位离退休 48.18 48.18        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.18 48.18        
210 医疗卫生与计划生育支出 22.05 22.05        
21011 行政事业单位医疗 22.05 22.05        
2101101   行政单位医疗★ 22.05 22.05        
211 节能环保支出 5.70   5.70      
21103 污染防治 5.70   5.70      
2110302   水体 5.70   5.70      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

      财政拨款收入支出决算总表        
              金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室 2017年度       公开04表
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 610.01 一、一般公共服务支出 29 527.68 527.68  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 48.18 48.18  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 22.05 22.05  
  10   十、节能环保支出 38 5.70 5.70  
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47      
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 610.01 本年支出合计 52 603.61 603.61  
年初财政拨款结转和结余 25 0.04 年末财政拨款结转和结余 53 6.44 6.44  
一、一般公共预算财政拨款 26 0.04   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 610.05 总计 56 610.05 610.05  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
 

                一般公共预算财政拨款收入支出决算表                
                                金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室     2017年度               公开05表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.04 0.04   610.01 532.31 77.70 603.61 532.35 71.26 6.44   6.44  
201 一般公共服务支出       534.12 462.12 72.00 527.68 462.12 65.56 6.44   6.44  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务       534.12 462.12 72.00 527.68 462.12 65.56 6.44   6.44  
2013101   行政运行       462.12 462.12   462.12 462.12          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出       72.00   72.00 65.56   65.56 6.44   6.44  
208 社会保障和就业支出 0.04 0.04   48.14 48.14   48.18 48.18          
20805 行政事业单位离退休 0.04 0.04   48.14 48.14   48.18 48.18          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.04 0.04   48.14 48.14   48.18 48.18          
210 医疗卫生与计划生育支出       22.05 22.05   22.05 22.05          
21011 行政事业单位医疗       22.05 22.05   22.05 22.05          
2101101   行政单位医疗★       22.05 22.05   22.05 22.05          
211 节能环保支出       5.70   5.70 5.70   5.70        
21103 污染防治       5.70   5.70 5.70   5.70        
2110302   水体       5.70   5.70 5.70   5.70        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室 2017年度       公开06表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 408.24 302 商品和服务支出 35.68 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 107.03 30201   办公费 0.98 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 183.20 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 32.73 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 25.78 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.43 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 6.52 30206   电费 0.13 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 48.18 30207   邮电费 0.15 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 4.80 30209   物业管理费 0.50 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 88.44 30211   差旅费 0.47 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 0.10 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.06 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 58.13 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 29.66 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 4.81 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 0.65 30229   福利费 0.47 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 0.24 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 27.09 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.25      
人员经费合计 496.68 公用经费合计 35.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
 

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                
                                金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室       2017年度               公开07表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 

                财政专户管理资金收入支出决算表                  
                                  金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室       2017年度                 公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
 

  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    
      金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室 2017年度   公开09表
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 17.50 6.80
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 7.50 3.44
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 7.50 3.44
  3.公务接待费 7 10.00 3.35
    (1)国内接待费 8 3.35
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 85
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 427
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 35.68
(一)行政单位 23 35.68
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。